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                首页 > 政务公开 > 财政预决算信息〓公开 > 预算公开

                赫山区财∏政局关于编制2019年部门预算草案的通知

                时间:2018-10-26 15:02:18来源:

                益阳市赫山区财政局关于

                编制2019年部门预算草案的通知

                 

                区属黑鐵鋼熊一步踏了進去各预算单位:

                  根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法ζ 实施条例》的有关↓规定,现将2019年度♀部门预算草案编制的有关事项通知如下:

                  一、编制原则

                  2019年〗部门预算坚持统筹兼顾、收支平衡的原则,优先“保工资、保运转、保基本民生”,使部门预算编制依法依规、公开透明,做到有保有压、突出重点。

                  (一)依法依规,程序到位

                  一是严格按照《预算法》及实施条◇例的规定,区委、区人大、区凤凰快三在线投注平台相关决定、决议的要求编制预算;二是严格执行“二上二下”的预算编制程序。

                  (二)公开透明,力求公平

                  一是大力推进部门预算去敢肯定公开。严格按照《湖南省财政厅关于印发湖南省财政预▓决算公开操作规程的通知》(湘财预〔2017〕28号)、《湖南省财政厅关于进一步做好市县预决算公开工作的通知》(湘财预〔201835号)中对预算公开的相关要◣求进行公开。

                  二是基本保证雖然說現在他對小五行已經可以說是完全信任了同类同等条件下,财政保障水平基本相同。

                  (三)统筹兼顾,收支平衡

                  各部门预算单位根据其法定职能和事业发展的需黑色光芒要、预算支出标准、存量ㄨ资金情况、上年预算执行情况、财政保障水●平等,编制本部门≡单位预算草案。将单位各项收支全部纳入部门预算统一管理,统筹安排、量财办事,既体现实际需要,又兼顾财力▅可能,有多少钱办多少事,做到综合▓平衡,不编赤字预身處在符箓背后算■。

                  (四)“三保”优先,突出重点

                  按〇照公共财政的要求,优化支出结@ 构,提高财政资金综合使用效益。优先保证工资性支出、单位看著冷光正常运转性支出、基本民生领域支出,重点支持①扶贫→、环保领域∑ 支出,高度关注地方凤凰快三在线投注平台性债务风险,依法依规,将当年债务利息和到期债务本金纳入拼死戰斗年度预算。在此基础上,根据ω 财力可能,适当安排部分重点支出。

                  二、编制内容及方法

                  (一)基础资料数据♂库的编制

                  基础资料数△据库主要包括单位基本信息表(表1)、单位基础信息明细表(表2)、201810月在职统发人员工资明细表(表3)、201810月全额非统发人员工资明细表(表4)、201810月差额人员工资而且最低都是天神明细表(表5)、201810月自收自支人员▽工资明细表(表6)、退役士兵安置♀人员信息表(表7)、201810月离休人员工资明细表(表8)、201810月退休人员工资↘明细表(表9)、2019年乡镇分流人员明细表(表10)、2019年遗属生活困难补苦笑助明细表(表11)、2019年乡镇工作补贴人员明细表(表12)、2019年公务费明细︾表(表13)、2019年赫山区单位非税收入预算明细表(表14)、三公经费统计录入表(表15)、部门整体支出单位口径统计〗表(表16)、部门整体支出绩效@目标申报表(表17)、单位项目支出绩效目标申〓报表(表18)、重点项目支出绩效目标申报表(表19),所有表格均需通过软件系统上报。主要是根据区编委的机构编制文件、区直相关部门的审批文件为依々据进行填报,作为部门单位基本支出公式法∮计算的基本依据。

                  (二)部门收入预算的编制

                  部∮门预算收入主要包括一般预算拨款、非税收入拨款十億(含纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的◤非税收入拨款、凤凰快三在线投注平台性基金收入拨款)、事业单位经营服务收↑入、其他收入、上级补助收∮入、附属单位上缴收√入和上年结转(具体收入内容明细见收入项目主表)。

                  2019年单位非税收入征收计划应根据近三年收入完成情况在廂房之外,结合2019年政你號稱劍皇策性因素进行认真测算,据实列报,做到科ㄨ学合理,确因职能、收费项※目等因素发生变化导致与上年预算差额较大∞的,应说明具体原因。

                  (三)部门支出预算的编◢制

                  部门预算支出按照凤凰快三在线投注平台收支分类的支出经济分类口径划分,包括←基本支出和项目支出。

                  基本支出是行政事业单位为▆维持机构正常运转和完成☆日常工作任务而需要〇的经费支出。包括工资福利ㄨ支出、对个人和家庭的补助支出、一般商品和服务支出(具体支出内容明细见聲音響起基本支出录入表)。

                  项目支出是行政◆事业单位为完成其特定』的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的专项①经费(具体支出内容明细↙见项目支出录入表,如果为凤凰快三在线投注平台采购项目,还需填报2019年凤凰快三在线投注平台采购预算表)。

                  (四)“三公”经费那師父可曾有提過预算的编制

                  “三公”经费预算单独↓列报,将公务接待费、公务用车ω 运行维护费、因公出国(境)费、公务用车购置四个项目在部▲门预算报表中单独列示。按照中央、省有关文件及部门预算管理有关规定,要求“三公”经费零增长,即“三公”经费决算数不超过年初预算数,下一年度“三公”经费预算数不超过上年预算数。

                  (五)预算绩效目标的编制

                  根据《湖南省预算绩『效目标管理办法》(湘财绩〔2013〕29号)第六条“绩效目标与部◎门预算一同编制、一同审核、一同批复”的规定,2019年全㊣ 区所有预算单位都必须同步编制部门整体支出单位口径↘统计表(表16)、部门整体支出绩效目标申报【表(表17),在部门预算编制“二上” 程序时,预算单位将本◥单位部门整体支出绩效目标纸制表格和电子表报送至绩效评价股。全区财政预算经区人大会议通过后,各相关预算单位♀编制单位项目支出绩效目标申报表(表18)、重点项目支出绩效目标申报表(表19)。

                  (六)部门预算支出标准和定额

                  1.工资和福利支出

                  (1)基本工资:机关和参照公务员管理的事业单位、全额拨款事业∞单位根据区工资统发中心2018年10月份▲工资数(以々下简称为10月份工资)由财政预Ψ算全额安排@ ★№,农村综合改革中◣竞聘上岗人员比照全额事业人员沒有盡頭待遇予以安排(下同);行政事业←单位的差额拨款人员、自收自支中的退役士兵ㄨ安置人员(以编委核定人数◤为依据)按年定☉额补助3万元安排,差额↑部分由单位综合预算统筹安排;其他人员由单位综合预算♀统筹安排。

                  (2)公看吧务员津补贴:根据10月份工资由财政预算≡全额安排。

                  (3)事业单位绩效工资:全额事业单位、教育系统义务教◥育阶段、卫计系统机关々、卫监所,根据10月份工资由财政预算全额安々排;教育系统非义务教育人员绩效工资按∞系统内统发人员绩效工资平均数的70%安排,差额部分由单位综合预算统筹安排;卫计系统未刷卡全额人员只安排基本工资,绩效工资由⊙单位综合预算统筹安排;行政事业单位的差额拨款人员、退役士兵安置人员绩效工资按▓1.2万元/人安排(卫计系统不☆安排),不足部分由单〇位综合预算统筹安排;其他人员由单位综合预算▆统筹安排。

                  (4)奖励工资:公务员、参照公务员管理的事业人员由财政预算全额安這股勢力排。

                  (5)基本养老「保险:按工』资总额的20%计算,财政全额安排经费的※人员由财政预算全额安排,其他人员由⌒单位综合预算统筹安排,单位自行何林眼中冷光一閃向人社部门缴纳。

                  (6)职业年金:按工资总你們沒感覺到嗎额的8%计算,财政全额安排经费的人员由财政预算全额安排(在职期间记虚↓账,财政实际负担当年退休人员在职期间年金),其他人员由单位综合预算统筹安排∏,单位自行向人社部门缴纳。

                  (7)医疗保险:按基本工资★加津补贴(绩效工资)的10%计算,财政全额安排经费的人员由财政预算全额安排;其他单位由综合预算统筹安排。离休、县级实职及副处级非领导职务退√休医疗统筹』金按6000/年的标准,由财政预算全额安排。2016年机构改革提前退休享受副处级非领导职务人员按6000/年的标准,在我九霄扣除个人缴费部分后,不足部分由︻财政安排。

                  (8)住房公积金:按基本工资加津补贴(绩效工资)的12%计算,财政全额安排经费的人员由财政预算全额安排,其他人员由单位综合预算统筹安排。

                  (9)乡镇工作补贴:卫计系统由单位综合预算统筹安 排,其他单位按2018年10月在编在岗人数按月均380元标准财政ξ预算安排,由单位按∮人社部门审定标准发放。

                  2.一般商品和服务支出

                  (1)公务用车运行维护费:按区公车办核定的车辆黑袍男子淡淡開口道保留编制及标准安排到车辆使用单位。

                  (2)车改补助:按批准▂标准安排全额人员部分。按工资中心10月份刷卡金额安≡排。

                  (3)福利费:按在职↑职工基本工资3%的标准♀计算,其中财政全额安」排经费的人员由财政预算全额安排。

                  (4)工会经费:按在职职工基本工资2%的标准计算,其中财政全额安排经別說是在寶星费的人员由财政预算全额安排。

                  (5)公务费(含离休及县级实职退◥休):按核定的人数计算包干使用,其中,区委、人大、凤凰快三在线投注平台、政协、信访局年人平5400元;司法局基层司法人员年人均7200元;政法委年人平27000元;其他区直单位年◥人平4500元;乡镇、街道年人平5000元。

                  3.对个人和家庭补助支出

                  (1)基本离退休☆费、离退【休人员生活补贴:

                  根据养老保险制度改革的要求,我区所第五百五十有退休人员退休费和生活补贴已全部由区机关事业社保所统一发放,按照有关规定,区级财政实◥行兜底发放。离休人员离休费和生活补贴「按实安排到单位,由单位负责发放。

                   (2)建国初期参加工作人员生活补助和医保补助:按9200元/年(其中医疗补助2000元)的标准,由财政预算全额安排至老火之力干局,再由老干局刷卡发放。

                  (3)遗属补助:按实有人数和︼规定的标准计算,其中@ 财政全额负担人员经费的单位由财政预算全额安排,其他人员由单位综合预算统筹安排。

                  (4)离休护理、配偶补也算是巔峰仙君了助等:按实有人数和规定的标准计算,其中财政全额负担人员经费的单位由财政预算全额安排至老干局,再由老干局刷卡发放。

                  (5)乡镇√街道农村综合改革分流人员:医保金按ω月缴费基数4650元的10%安排,住房◆公积金按档案工资加全区津补贴及绩效工资平均数(月均1960元)的12%安排,养老保险金按工资总额的20%安排,职业年金按消你這一億仙石工资总额的8%安排;生活费按每人每月900元安排。

                  (6)大学生村◢官、“三支一扶”高校毕业︻生,依据上级政策予以安排。

                  4.项目支出

                  项目ω 支出经费是行政事业单位为完成工這個世上作任务或事业发展目标,在基本支出之外编制的项目支出计划。

                  2019年部门预算单位专项以2018年为基础,根据单位业务发展需要,按照单位申报、财政审核、领导审定的ξ程序,统筹全区√财力,兼顾现实与可能进行安排。

                  社区经费:中心城区社区16万元/个,农村社区居委整合后每个14万元/个(兰溪兩兩互相疊加枫林社区由七个居委整合组成安排15万元)。

                  社区惠♂民资金:中心城区社区※每个按105000元,农村社▃区每个按10000元安排。

                  三、部门预算编审工作组织及布置

                  (一)工作组织。2019年部门预算的编审工作分为两部分进行,一是由非税局负责汇编2019年非税收入征收计划,负责核实单位收费项目、征收计划、应计提的凤凰快三在线投注平台统筹和成本费用,并及时将数据提供归口业务股室和预算股;二是部门预算编审工作」由预算股负责々组织有关归口业务股室进行,由归口业务股室负责初审录入数据,预算股负责汇总复核。

                  (二)时间安排。2019年部门预算编制這屠神劍时间从20189月份开始,采取“二上二下”的编制程序。具体编报时间安排如下↘:

                  “一上”。2018年115日前,由各归∑ 口业务股室牵头,组织收集相关情况,汇总后交预算股。由各单█位核实工资、人员、资产和非税收小唯看著黑霧中入征收计划等基础数据信息,并在部门预算系统内填报2019年部门预算报表、“三公”经费预算▓统计表,并将新增安排专项业务经费、项目支出的编制文件依据报区财△政局对口业务◥股室。

                  “一下”。2018年1120日前,区非税收入征收管理局根据近三年收入完成情况,结合2019年政策性因素进行认真测算,审核非税收入征收计划,确定并下达各单位非←税收入返还额度。预算股对部门预算基︼本支出部分根据财政负担原则和支出定额标准初步确定并下达各单位的基本支出额度。非税收入返还额度和基本支出额←度作为“一下”数据下发对口业务股室后再下达各他體內单位。

                  “二上”。2018年1130日前,各单位对财政“一下”数据进行核实、完善、补充,并书面〓反馈调整意见。由主管部门统一将本╲部门及所属单位部门预算计划【表一式三份、相关电子文档和项目支出的书面报告、相关文件依据等报送归口业务股室汇总。

                  “二下”。区人大批准预算后,财政将预算批复到還是我殺了你所属单位。

                  四、编报要求

                  (一)高度重视,加强领导。部门预算是单位履行职能的财力保障,也是部门∴单位财务收支的法定依据,必须严格执行◢。部门预算编报⌒ 任务重、时间紧,各部门务必¤高度重视,加强领导和组七十五億织协调,统筹谋划,确保今年部门预算编制及时、准确、完整。区财政局相关股室应加强审核、督促。

                  (二)规范编制,夯实基础。继续做好部门预算收支情况对比分析工作,夯实部门预算科学编制↑基础,保障部门预算编制质量不断提』高。2019年部门预算编制,要建立在与上年预算安排及执ζ行情况进行全面对比分析的基础上。基础数据表格应填报规范、完整,确保支出项只要吞噬了對方目公式取数的准确性。

                  (三)准确预测,提高效率。一是各部门要重视各项收入预测工作,提高预算精确※率。非税收入应合理考♂虑取消收费项目、降低收费标准等政策性减收因素。二是◥加强沟通联系,提高工作效率。各单位应加强与相关业务股室的沟通联系,把握“二上二下”时间节点,合理安排↘工作进度,按时完成各阶段工作任务。

                                                                                                                                                                                                                                                 益阳市赫山区财政局 

                                                                                                                                                                                                                                                   201810月24