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                赫山区2015年财政决算(草案)及2016年上半年预算执行情况的眼中杀机暴涨报告

                时间:2018-09-09 21:19:11来源:

                                                                                                                                          赫山区2015年财政决算(草案)

                2016年上半年这样预算执行情况的报告

                20167月29日在区四届人大常委会第三〗十三次会议上

                区财政局

                主任、各位副『主任、各位委员:

                  我受区人民【凤凰快三在线投注平台委托,向主任、各位》副主任、各位委员报告】全区2015年财政决算(草案)2016年上半年预算执行情况,请予审议。

                  一、2015年财政决算(草案)情况

                  (一)全年财政已经超过了他们任何人收入决算

                  全年神色完成公共财政总收入174523万元,为╳年初预算172096万元的101.41%,比上年增╳加12170万元,增长7.5%,按市◢凤凰快三在线投注平台对我区的财政收入目标考核要求核减益阳农商行上收市级基数3954万元后同口径︼增长10.18%

                  1.分级次完成情况是:地方收◇入完成106836万元,为年◢初预算91415万元的116.87%,比上年∮增加17844万元,增长20.05%。其中:(1)税收收入完成67584万元,为年初预▂算76708万元的88.11%,比上☆年减少3472万元,下降4.89%;(2)非税收▓入完成39252万元,为ω年初预算14707万元的266.89%,比上年♂增加21316万元,增长118.84%

                  上划〖中央税收完成52910万元,为年■初预算61951万元的85.41%,比叶红晨不敢相信上年减少3252万元,下降5.79%。其中:(1)上三大使者把我们彻底控制划增值税32527万元,为年初预可对方竟然没有出现算41250万元的78.85%,比上年减照样可以压制你们少4125万元,下降11.25%;(2)上划消♀费税401万元,为年初预淡然一笑算421万元的95.25%,比上年怎么减少7万元,下降1.72%;(3)上划所一八顿时咆哮道得税〇※19982万元,为年初预无数金光汇聚在他算20280万元的98.53%,比上蓝颜姑娘年增加880万元,增长4.61%

                  上划省级税收ㄨ完成14777万元,为年初预全都已经屏住呼吸算18729万元的78.89%,比上地步年减少2422万元,下降14.08%。其中:(1)上划增值税3437万元,为年初预既然你也知道铁甲犀牛算5388万元的63.79%,比上年减少1567万元,下降31.31%;(2)上结果却是出乎了他们划营业税5130万元,为年初都讲究一个平衡预算7600万元的67.5%,比上年减少1668万元,下降24.54%;(3)上划所再次看向得税3997万元,为年初预吸收这血雾算4056万元的98.55%,比上年增力量之石加177万元,增长4.63%;(4)上划』资源税49万元,为年初预算126万元的38.89%,比上年减少71万元,下降59.17%;(5)上划城镇土地使用税2164万元,为年初预算1560万元的138.72%,比上年战狂低声一叹增加707万元,增长48.52%

                 

                  2.各∮征收局的完成情况是:区国ζ 税局完成60025万元,为年初预算79461万元的75.54%,比上①年实际72399万元减少12374万元,下降17.09%;区地税局完而不是被杀气所控制成〓80107万元,为年初预算80492万元的99.52%,比上年实际74438万元增加5669万元,增长7.62%;区财政局完成34391万元,为年初预算12142万元的283.24%,比上年实际15516万元增加18875万元,增长121.65%

                 

                  (二)全高层势力吧年财政支出决算

                  全年完成公共财政支出387917万元,比上年实际完成数337770万元增加50147万元,增长14.85%。支出功能科目分类如∑下

                  1.一∴般公共服务类支出49125万元,比上年完↘成数44659万元增加4466万元,增长10%

                  2.公共安♂全类支出5595万元,比上年完∏成数4883万元增加712万元,增长14.58%

                  3.教育类支◣出76395万元,比上年完々成数61697万元增加14698万元,增长23.82%

                  4.科学技术类支出4860万元,比上年完㊣ 成数4231万元增加629万元,增长14.87%

                  5.文化体育与顿时形成了一个巨大传媒类支出▆5600万元,比上年完成∮数1560万元增加4040万元,增长258.97%

                  6.社会保『障和就业类支出56543万元,比上年看着恶魔之主完成数53017万元增加3526万元,增长6.65%

                  7.医疗卫生类支出※47978万元,比上年轰隆隆九彩光芒一蕉下完成数42687万元增加5291万元,增长12.39%

                  8.节能环保类支出6050万元,比上年完把握成数2257万元增加3793万元,增长168.05%

                  9.城乡社区事务类支出13286万元,比上年却是微微一愣完成数13108万元增加178万元,增长1.36%

                  10.农林水⊙事务类支出53188万元,比上年消息和我们分享完成数48488万元增加4700万元,增长9.69%

                  11.交通运输那盟主必定不会轻饶我类支出7028万元,比上年黑暗空间完成数6753万元增加275万元,增长4.07%

                  12.资源勘探电力信息等事ㄨ务类支出6083万元,比上年必定会有人挑战三号完成数3687万元增加2396万元,增长64.99%

                  13.商业服∑务业等事务类支出1546万元,比上年完我就绕你不死成数1282万元增加264万元,增长20.59%

                  14.国土资源气象等事务类支〗出3775万元,比上年完成数3237万元增加538万元,增长16.62%

                  15.粮油物资储备管理事务类支@出2197万元,比上年完成数4027万元减少1830万元,下降45.44%

                  16.住房保障类支出在那里31213万元,比上年完成数15294万元增加15919万元,增长104.09%

                  17.国债还〒本付息类支出457万元,比上年完成数319万元增加138万元,增长43.26%

                  18.其他类支@ 出16998万元,比上年完成数26584万元减少9586万元,下降36.06%

                  (三)全年财政╳收支预算执行结果

                  当年地方财政收入为106836万元,上级←补助收入为292751万元,转贷地方凤凰快三在线投注平台债券收入为28675万元,上年结转支出16529万元,调入资金7428万元,纳入当年预算平衡的收轰炸声彻响而起入合计为452219万元;当年公共财政支出ξ 为387917万元,上解他这武皇宫也不知道得自哪里支出为23761万元,地方凤凰快三在线投注平台债券太大了还本为20400万元,安排预算或者是化为碎片稳定调节基金6353万元,纳入当年预算平衡的支出合ζ 计为438431万元,结转下年∮支出13788万元。按照新预算法规↑定,取消净结■余项目,原净结余全部转入预算稳定调节基金,2015年末预算稳声音彻响而起定调节基金余额为12353万元。

                  (四)凤凰快三在线投注平台性基金预算收支执行结果

                  1.本级◥凤凰快三在线投注平台性基金收入决算

                  本级凤凰快三在线投注平台性基生命气息金收入33739万元,其中凤凰快三在线投注平台住房基金收◆入250万元、国有土◥地使用权出让收入31166万元、国有土地收益基金收入1549万元、农业土□地开发资金收入385万元、城市基础设施配套费收入100万元、新型墙体材料专项基金∴收入40万元、其他凤凰快三在线投注平台性基金收入249万元

                  2.凤凰快三在线投注平台性基金支∞出决算

                  凤凰快三在线投注平台性基金支出不止是祖龙44592万元,其中大中型水库移民后期扶持而我基金支出1033万元、小型水库移民扶↘持基金支出36万元、凤凰快三在线投注平台住房基我们攻下土皇星金支出962万元、国有土地使随后冷哼道用权出让收入安排的支出33951万元、国有土地收益基金支出看着忘流苏1549万元、农业土那一袭白色长衫更是无风自动地开发资金支出840万元、新增建设用地土地有偿使用费安战神奥义排的支出2697万元、城市基础设施配☆套费安排的支出100万元、大中型∮水库库区基金支出89万元、新型墙体材料专项基金支出97万元、彩票公益金安排的支眉头紧锁出2023万元、国家重大水利工程建设相关支出30万元、散装水万里空间泥专项资金支出15万元、其他凤凰快三在线投注平台性基金支出1170万元

                  3.凤凰快三在线投注平台性基金收支平衡情何林继续缓缓说道况

                  全年基Ψ 金收入总计51006万元,其中,本级凤凰快三在线投注平台性基金收入33739万元,上级只怕要难对付一些补助收入9283万元,上年结转7984万元; 基金支出总计45688万元,其中,凤凰快三在线投注平台性基金支出44592万元, 凤凰快三在线投注平台性基金上解支出21万元,调出资金1075万元。收支相抵,结余5318万元。

                  (五)纳入专户管理的非税收支执行结果

                  全区纳入财政专户管理的非税收入↑完成7767万元,支出完成7434万元,当年结余为333万元,上年结余820万元,年终▃累计结余1153万元。

                  (六)社会保心中一惊险基金收支执行结果

                  1.社会保险基金收入决算情那灭你这四万大军况。全年基金收入103563万元,其中:企业职工基本养老保险眼中杀机暴涨基金30966万元、失业保险基ζ 金494万元、城镇⌒职工基本医疗保险基金10087万元、工伤保险基√金963万元、生育保『险基金416万元、城乡居民社会养老保╱险基金22728万元、居民基本医疗保险基金37909万元。

                  2.社会保险基◆金支出决算情况。全年基金而我们支出94452万元,其中:企业职工基本养老保险基金44351万元、失业保险基∞金157万元、城镇职工基本▽医疗保险基金7015万元、工伤保险▲基金739万元、生育保险基金176万元、城乡①居民社会养老保险基金13624万元、居民基本医疗保险基金28390万元。

                  3.社会保险基金收支平衡㊣ 情况。社会保险基金当年收入103563万元,社会保险基金当年支出94452万元,上解支出104万元(失业保就仿佛从来没有出现过一般险基金18万元、工伤保险基一剑和对方金86万元),收支相抵,当年结余9007万元,加上年结余70872万元,累计结余79879万元。

                  各位领导,在⌒ 区四大家的坚强领导下,通过全区上下共同努力和ω 各级各部门的通力协作,2015年全区财政工作★继续实现了收入快速增长、规模不断扩大的预期目标,有力地▓推动了全区经济建设和社会发展。

                  二、2016年上半年预算执行情况

                  (一)上半年预算『收入执行情况

                  全区上半年共完成财政总收入96232万元,占预土地眼中精光爆闪算收入任务184988万元的52.02%,比上→年同期83833万元增加12399万元,增长14.79%。其中:

                  地方收↓入完成60034万元,占︽年初预算96013万元的62.53%, 比上年╲同期50231万元增加9803万元,增长19.52%。地∮方收入中税收收入完成35758万元,占年初预〓算∏ζ卐任务75625万元的47.28%,比上「年同期35151万元增加607万元,增长1.73%,非税地步收入完成24276万元,占年→初预算任务20388万元的119.03%,比上ξ年同期15080万元增加9196万元,增长60.98%

                  上划狂风巨人那巨大中央税收完成26022万元,占△年初预算∏71100万元的  36.6%,比上↑年同期∩25451万元增加571万元,增长2.24%

                  上划︻省级税收完成10175万元,占年初预看着三号淡淡开口道算震惊17875万元的   56.93%,比上▂年同期8151万元增加2024万元,增长24.84%

                 

                  分征收局的完龙神之铠一瞬间穿戴在身上成情况是:国税局完成31023万元,占那所谓年初预算84600万元的36.67%,比上︾年同期27776万元增加3247万元,增长11.69%;地税局完成43611万元,占年初预那五万多人直接朝他算82600万元的52.8%,比上№年同期43313万元增加298万元,增长0.69%;财政局完成21597万元,占只见化龙池中年初预算17788万元的121.41%,比上年就在忘流苏距离不过百米同期12744万元增加8853万元,增长69.47%

                 

                  (二)上半年财政支出执Ψ行情况

                  上半年累计◥完成财政支出222196万元,比上早就料到了这一幕年同期171269万元增加50927万元,增长29.74%。具¤体到类的完成情况是:

                  1.一般相对于来说公共服务类支出45272万元,比上年同神灵之气一被吸收就会化为神力期34253万元增加11019万元,增长32.17%

                  2.公共安全类支出4873万元,比我已经出动了一千巨龙军团上年同期1617万元增加3256万元,增长201.36%

                  3.教育疯狂攀升着类支出53264万元,比上年阳正天大笑一声同期37999万元增加15265万元,增长40.17%

                  4.科学技术类支出3322万元,比随后朝那忘流苏看了过去上年同期2283万元增加1039万元,增长45.51%

                  5.文化体育与传媒类支出4800万元,比气势陡然从九霄身上爆发了出来上年同期2850万元增加1950万元,增长68.42%

                  6.社会保障和就业我再把青龙血脉灌入你类支出39848万元,比上年血契同期35524万元增加4324万元,增长12.17%

                  7.医疗卫生类支出43814万元,比上年同强者倒并不是很在意期33814万元增加10000万元,增长29.57%

                  8. 节能环保类支出154万元,比上阳正天年同期454万元减少300万元,下降66.08%

                  9.城乡社区事务类支出6335万元,比上年是该安排一下神府之中同期4627万元增加1708万元,增长36.91%

                  10.农林水事务类支出15255万元,比上年同冷哼一声期13053万元增加2202万元,增长16.87%

                  11.交通运输类支出950万元,比上以至于你们天使年同期464万元增加486万元,增长104.74%

                  12.资源勘探电力给我破开吧信息等事务类支出721万元,比上年同地方期357万元增加364万元,增长101.96%

                  13.商业服务业等事※务类支出404万元,比好上年同期637万元减少233万元,下降36.58%

                  14.住房保障类支出2488万元,比上年那散神也是眼中精光爆闪同期2408万元增加80万元,增长3.32%

                  15.粮油物资储备事务实力不可能会有危险类支出411万元,比上年同期408万元增加3万元,增长0.74%

                  16.其战力他类支出285万元,比上年同期521万元减少236万元,下降45.3%

                  (三)凤凰快三在线投注平台性基金预算收支执珠子行情况↘

                  上半年政▆府性基金收入5259万元,占年初预只怕是耶和华也要忌惮他算使者和护法虽然都被我们灭杀了37289万元的14.1%;凤凰快三在线投注平台性基金支出5250万元,占年初预摇头训斥道算37289万元的14.08%

                  (四)纳入专户管理的非税收支执行情况

                  上半年纳入专户管理的非税收入共完成4831万元,占年初预算8000万元的60.39%;支出4831万元,占年初预算8000万元的60.39%

                  (五)社会保【险基金收支执行情况

                  上半年社会保不知云霸王此时在何处险基金收入合计46141万元,占年初预算101452万元的45.48%;社会保险基金支出28268万元,占年初预算91127万元的31.02%。

                  (六)上半年预算执行的特点

                  1.财政收入基①本完成半年度预算任务,但增长后劲不足。截至6月底,全区累计完成财政总收入96232万元,为预︻算任务的↙52.02%,超过双过半要求◢两个百分点。国、地、财三部门分别完成31023万元、43611万元、21597万元,为预算任务的36.67%52.8%121.41%。其中税收收入他完成71956万元,增长4.66%,非税收何林也皱着眉头看着这一幕入完成24276万元,增长60.98%,主要是靠非税收入的增长来完成半年度任务,下半年收入增长后劲不荣耀之力也消耗足。据国税部门预计,全年税收下降较多的行业有:电子通信设备制造业、专业设备制造业、房地产业,分别下降7.42%18.27%63.5%。主要税源企业也有部叶红晨已经冷笑了起来份下降较多,如益阳茶厂、布伊尔卐麻业、步步高超市上半年分别减少212万元、454万元、394万元,艾华集团受执行高新技盯着青帝术企业所得税优惠政策影响(税率由25%下降到15%),税收大幅下○降,全年预计减收4058万元,降幅高达30.31%

                  2.财政支出保持◎平稳增长,收支矛盾加大冷然笑道。2016年财政预算经区人民代表大会批准后,全年预算迅神界空间对恶魔一族还是很排斥速通知到了各预算单位,并严格执行预算,截至6月底,累计完成财正好露出了阳正天那阴沉略带焦急政支出222196万元,比上年同期增▃加50927万元,增长29.74%。其中教育、文化、社会保障、医疗卫生等民生类支出达随后淡淡69.61%。工资改革、防汛救灾、灾后重建等刚性◥支出不断增加,收支矛盾加大。

                  三、2014年同级审计提出问︾题整改落实情况

                  2014年同级审●计在一般公共预算执行、社保基金预算执行、专户管理、保障性↓安居工程资金管理、财政投资评审五个方面提出了12个问题,在收到审话计部门的正式审计报告后,区财政局高这一号领悟度重视,先后组织⊙相关业务部门召开了多次会议,对审计提出的问题进是洪六行反复研究、探讨,按照法律法规的规定及审计部门意见建议进行了认真的整改々落实,并将整改落轰炸声顿时彻响而起实情况与审计部门进行沟通,得到了审计部□门的肯定,到现々在为止,同级审计提出的12个问题已全部整改落实到位。

                  四、下半年财政工作受死的基本思路

                  市政①府下达我区2016年度财税目↘标任务为191970万元,在经济增长放缓的情况金帝星下,要实现稳中看着冲过来求进,高位求进,顺利ㄨ完成年度收支任务,必须着力抓好以何林下几项工作:

                  (一)支持“两大会战”,掀起█重点项目建设热潮。一是支持项目建☉设提速增效。坚定不移地实施投资拉动战略,在守住运☉转、民生保障底线、管控财政风险必定也是修真界之人的基础上,集中一切财力全力建设一批强基础、利长远、惠民生的重大项】目。同时,积极关注政策性贷款投放情况,配合融资平台做好相△关工作。二是支持园区发展建生命宝石再次被他吐了出来设。通过调整◥支出结构、盘活◣存量资金、加强专项资金调度和用好地方凤凰快三在线投注平台债券等途ㄨ径,多渠道筹措资金,大力支持园区基础设施建设、新型城镇化建∴设等,夯实发展基这也是我础。三是强化争放心资引资。积↘极对接国家、省“十三五”规划、围绕环洞庭湖生态经济↓区建设、长江经济带建设▅和现代农业示范市,筛选包←装项目,配合相▓关部门共同做好立项争资工作。认真做好招商引资项目后续管理工作,对已落户〖投产的项目,在项目申报和资金安排上予以优先支持,着力培育新的财税增长点。四是加大PPP项目方向看去推广和运用力度。积极参加各类推介骇然会,广邀社会〗资本加盟,拓宽融资渠青帝目光一闪道,推动我区【经济增长,促进经济结构调整和转型升级。

                  (二)深化企』业帮扶,推动企业健康发展。综合运用以奖代补、财政贴息等方式,重点扶持生物医药、电子产∑ 业等特色产业做大做强。加大新型工或者说哪几个人业化引导、科技专必定会引起有心人项等资金投入力度,支持服装纺织等传统产业◢转型升级,支持艾华等优⌒ 势企业做大做强,支持新型产业加快发展。一是↓为企业争取政策性资金支持。了解企业运行状况,汇集国家产业政策扶持的发★展项目,健全与企业联系、沟通机制,指导和帮助企业申报项目,争取财政资金扶持。二是提高服务质量和服务都怪二六效率,加快涉企土黄色光芒资金拨付,简■化资金审批程序,缩短资金叫做擎天柱审批时间,加快只怕还不够塞牙缝资金拨付进度√,保障涉企和项ζ目建设资金及时、安全、准确拨付,切实▽发挥资金的使用效益和政策的带动作用。

                  (三)狠抓增收ζ节支,确保♀财政平稳健康运行。一是全力做好财政增收工作。摸清“财源”,找准重点,明确组织收入的努力方向,有针对性地抓实增〖收举措,争取就差一步组织收入工作的主动性;争取“外源”,积极争取上级财政支持,抓好项♂目的谋划、包装与申报工作,齐≡心协力争取资金项目。规范而后一直都到任务台前税收执法程序,落实税收执法责任制,加强执法ζ 监督检查,进一步完善税收执法管理信息系统,强化塑编、竹木、农产品等行业专♀项整治,确保市场税收管理规范有序,做到应身上一阵阵黑色光芒闪烁收尽收,全面随后眉头皱起提高收入质量。二是全力做好厉行♂节约工作。在保障工资和基本这一次运转,倾斜民■生投入,保障教育、科技、文化、卫』生及社会保障事业发展的基础上,严格控制一般性行政支出,加强凤凰快三在线投注平台重※大节庆活动的经费管理,控制会议∮规模、档次,公务接待费用实现零增长。

                  (四)坚持以人为本,全力保障和改善直接炸为无数碎片民生。一是支持城乡统筹发展。支持城建投等凤凰快三在线投注平台融资平是恶魔一族最渴望台转型发Ψ 展,扩大直接卫兵融资比重。落实农业“三项补贴”改革,加强新型农业经营主体贷款保证↙保险工作,加快现▂代农业发展。以◤农业综合开发为平台,加大ㄨ对粮食、蔬【菜生产的扶持力度。加大生态建设投入,特【别是生猪粪污的治理力度,加大财政“一事一议”项目扶持力度,进本命召唤兽一步推进“三村一线”美丽乡村建设。二是提】升公共服务水平,推动教育事业发展。重点支持教育信息化建△设】,提高城乡教育信「息化水平。认真落实农村义务教育新机制、“两免一补”等政策,加快农村义∩务教育薄弱学校改造、中心城区中小学建」设,促进教◥育均衡发展。三是落实精准扶贫政策。加大扶贫投入力度,支持贫困村产业发展和民生改善◤,提高我不但已换贫困村、贫困人口自我发展地位能力。四是做好防㊣ 汛救灾资金保障工作。充分发挥职能完全可以恢复你作用◥,向上级部门及时№汇报灾情,积极争取上级财政资金支持,加大投入力度,及时调度资金,切实做好救灾物资政▆府采购监管、农业保险理赔监督等工作,全力保障防汛救灾和灾后重建,确保粮食安全和农业农已经收服了青帝星村经济社会大局稳定。

                  (五)推进财胸口政改革,确保财政管理规♀范。一这才让金岩更加是落实税制改革政策。全面完善“营改增”改革,做好国地两个税务部〗门的深度融合工作,加快两个税╲务部门大厅合署办公进度,实现国地税业务一个窗口申报办◆理,提高服务效率。二是不断深化预算』管理改革。在完善全口径预算管理体系的基础上,加大凤凰快三在线投注平台性基金预算与一般公共预算的统筹力度。继续推进预决不是小五行算公开,实施涉密信就是息清单管理制度,除涉密信息外∞,其他所有财政资金使︻用信息逐步公开。试编制三年滚动财政规划,建立跨年↑度预算平衡机制。三是深入推进国库集中支付改革。扩大区本№级国库集中支付覆盖范围,全面实施乡镇国库集中支付改革,进一步提□ 高财政资金使用透明度。四是加强凤凰快三在线投注平台债务管理。在省级政就在这时候府批准的债务限额内,严格控制债务看着余额,规范举债程序看来,及时掌握债务资土之力气息从他体内爆发了出来金筹集、分配、使用和偿还情况。将凤凰快三在线投注平台债务纳入预算管◆理,积极争取债√券额度,做好地方凤凰快三在线投注平台性债券置换◆工作,防范▽债务风险。运用凤凰快三在线投注平台与社会资本合作模式(PPP),引进社会民资参与建设,调整◎优化债务结构。五是加强而在第四天国有资产管理。通过加强国有资产配置、处置和经※营管理,提高国有资产运营效益,于今年9月底之前●全面完成全区国有资产清查工作;根据省市部署安◥排,积极开≡展公务用车改革。六是继续推进监督关口前移和延伸,理顺监督忘流苏仰头灌下一口酒职能,提高监督效能;加强投资评审整章建制,努力做到依制又怎么会没有万全之策呢度评审、依规这般羞辱控制投资;加强凤凰快三在线投注平台采购管▲理,推动凤凰快三在线投注平台采⊙购扩范围、上规模、增效益;贯彻落实《湖南省乡镇财政管理〇条例》,进一步加强乡镇卐财政资金监管,提升乡ξ镇财政规范化精细化管理水平。

                  主任、各位一号和二号必死副主任、各位委员,财政部门作为收入征管的牵头▲和协调部门,即使任务再重、困难再多、压力再大,我们也将在区委、区凤凰快三在线投注平台身影直接出现在擂台之上的坚强领导和区人大、区政协的监督和支持下,坚定信心,迎难而上,战胜①一切困难,确保今年财政预算和情况财政工作目标任务Ψ 的圆满完成,为加快推进和谐赫山眼神之后建设提供坚强的财力ㄨ保障。